D2, élaboration budgétaire
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Découvrir D2, élaboration budgétaire
D2 est une solution d’élaboration budgétaire innovante, simple et conviviale. Conçue pour les PME et les Grands Comptes, elle permet de construire, prévoir, analyser et consolider les prévisions budgétaires.
Élaborer les budgets en ligne ou en mode déconnecté
Planifier le budget exige d'alterner données réalisées et valeurs agrégées. D2 vous permet de traiter les données budgétaires au sein de matrices spécifiques, appelées cubes budgétaires, éditables en mode déconnecté.
Diffusion des cubes budgétaires
Vos cubes D2 sont générés automatiquement depuis l'interface web D2. Ils sont distribués aux contributeurs de la session budgétaire.
Validateurs
Les validateurs bloquants et les alerteurs assistent le contributeur au cours de sa saisie budgétaire. La saisie est refusée si celle-ci présente des données erronées ou interdites, telles que des valeurs négatives, des augmentations trop importantes, etc.
Outil de révisions
D2 intègre un outil de révision des données budgétaires. Le contributeur peut appliquer des augmentations ou soustractions en pourcentage ou en valeur.
Gestion des commentaires
Des commentaires par ligne et leurs réponses peuvent être attachés au cube budgétaire. Le contributeur peut également y attacher des fichiers de tout format.
La collaboration
Une interface universelle est partagée avec les responsables opérationnels. Le responsable de la session budgétaire visualise l'avancement de celle-ci. C'est au sein de cette interface que le responsable accepte ou refuse les soumissions.
Un cube D2 à grande capacité
La capacité du cube budgétaire peut atteindre facilement 60 colonnes et 30 000 lignes sans entrainer de problème de fonctionnement. La taille du fichier D2 sera près de 30 fois inférieure à celui d'un fichier Excel de capacité similaire. C'est mieux pour l'autonomie de votre batterie et c'est mieux pour la planète.
Protection des cubes par certificat électronique
L'accès aux cubes de saisie est protégé par un certificat électronique utilisateur X.509.
Tri, filtres et regroupements
La construction budgétaire se fait selon le niveau de détail souhaité (par produit ou famille de produits, par marché, client, par année, trimestre...) et selon les termes et indicateurs les plus pertinents pour l'activité de l'entreprise (nombre d'unités vendues, prix, coût ou pourcentages d'évolution).
Tableaux croisés dynamiques
Le contributeur présente et synthétise les données du cube budgétaire à la volée en quelques secondes, en fonction de ses besoins. Depuis ce tableau, il accède aux données de détail du cube, et peut les modifier.
Une base de données ouverte
Les données du cube budgétaire et leurs détails peuvent être récupérés ou consultés depuis votre ERP. Le contributeur peut par exemple consulter le détail d'une facture client, directement de le cube D2.
Le reporting
Les rapports budgétaires sont générés depuis le cube D2. Ils sont exportables en tout type de format (pdf, Excel, Word...)
Contrôle du périmètre d'action de l'utilisateur
L'administrateur de la session budgétaire qualifie les contributeurs qui auront accès aux cubes de saisie. Il détermine leurs droits dans la matrice, de telle façon que seules les données les concernant leur soient accessibles et modifiables.
Animation et visualisation des modifications dans le cube
D2 vous montre toutes les cellules implantées par les modifications dans le cube avec une animation. Les lignes dont les cellules ont été modifiées sont visuellement signalées.
La saisie à tous les niveaux du budget
La modification d'un agrégat entraîne la rectification automatique des données de détails, selon les modèles et clés de répartition fournies au préalable. La fonction des contrecoups met automatiquement les informations des cellules à jour.
Analyse graphique
Les données de la matrice sont représentées graphiquement dans D2, en temps réel. Histogrammes, camembert, nuage de points, etc. sont disponibles selon l'analyse souhaitée.
La consolidation
La consolidation depuis D2 est automatique, sécurisée, à volonté, totale ou partielle.
Architecture ouverte
D2 est développé en utilisant les technologies standards du marché comme Microsoft .Net, XML, web services. La structure du cube budgétaire est ouverte. La base de données peut être dédiée ou mutualisée avec d'autres applications.
Ils ont choisi D2
Grâce à D2, on dispose maintenant d’un logiciel sur mesure qui évolue à la demande et bénéficie de développements continus, à l’initiative de FWA lorsqu’il le juge nécessaire et pertinent.
C'est aussi un outil de management ultra-puissant qui me permet d'évaluer la capacité des managers à anticiper et gérer leurs dépenses, en particulier d'investissement, de manière ordonnée.
